APBDes 2025
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KESIUT TAHUN ANGGARAN 2025
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2025 dengan perincian sebagai berikut:
|
1. |
Pendapatan Desa |
Rp. |
1.930.384.000,00 |
|
2. |
Belanja Desa |
Rp. |
2.162.071.000,00 |
|
|
Surplus/ Defisit |
Rp. |
(231.687.000,00) |
|
3. |
Pembiayaan Desa |
|
|
|
|
a. Penerimaan Pembiayaan |
Rp. |
231.687.000,00 |
|
|
b. Pengeluaran Pembiayaan |
Rp. |
0,00 |
|
|
Selisih Pembiayaan ( a – b ) |
Rp. |
231.687.000,00 |
|
|
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran |
Rp. |
0,00 |
Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.
- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- berskala lokal Desa.
Dalam hal terjadi:
- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnyadan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.
Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2024
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, medefinisikan bahwa desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarka prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.
Guna mendukung pelaksanaan tugas kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa, Desa Memiliki pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa melalui hasil aset pengelolaan TKD dan hasil usaha BUMDes/BUMDesma. Desa juga mendapatkan dana trnsfer berupa Dana desa (DD) dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Bagi hasil Retribusi (PBH) yang bersumber dari APBD Kabupaten. Selain itu Desa mendapatkan pendapatan dari pendapatan lainnya yang bersumber dari kerjasama dengan pihak ketiga, pendapatan bunga bank, dll.
Dalam pelaksaan otonomi dan kemandirian Desa, pemanfaatan potensi Desa sudah dilakukan dalam upaya mendukung perolehan pendapatan asli Desa yang meningkat. Namun usaha tersebut masih jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan masih minimnya dukungan pendanaan, kurangnya SDM yang mumpuni, pendapatan asli Desa yang hanya bertopang pada hasil pengelolaan tanah kas Desa.
Program dan kegiatan pembangunan Desa Kesiut dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang termuat dalam dukungan perencanaan tahunan pemerintah Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan peraturan Desa dengan merujuk pada dokumen 6 (enam) tahun Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Selain itu program pembangunan Desa Kesiut dilakukan berdasarkan usulan-usulan dari tingkat Dusun yang di musyawarahkan memalui musyawarah Dusun atau pengkajian keadaan Desa (PKD). Dan ditampung pada kegiatan Dusun. Kemudian antar usulan-usulan dari Dusun tersebut dibawa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Semua Program/Kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan Berkala yang belum masuk dalam RKP Desa.
Kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana dilakukan untuk pembangunan sarana dan prasaranan infrastruktur dasar masyarakat terutama yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengembangan SDM mengingat bahwa Desa Kesiut meruakan Desa berbasisi pertanian dengan taraf ekonomi masyarakat yang menengah ke bawah, sehingga fokus program dan kegiatan diperuntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, pertanian, dan perkebunan serta sarana dan prasarana pemerintahan Desa pendukung pelayanan masyarakat dan mendukung perkembangan perekonomian Desa.
Dalam rangka pemerataan Pembangunan Desa menuju kemandirian Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat secara inklusif melalui kerterlibatan dan partisipasi dalam pembangunan bersekala lokal Desa yang menjadi kewenangan Desa. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana Desa. Bangunan-bangunan yang ada khususnya bangunan sarana dan prasarana umum, seperti sarana transfortasi sudah banyak terjadi kerusakan yang perlu diadakan perbaikan aupun pemeliharaan agar layak digunakan. Penyediaan sarana dan prasaranan pelayanann yang bersifat insklusif juga menjadi perhatian bagi pemerintah Desa.
Sumber utama dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kesiut sebagian besar masih bersumber dari pendapatan transfer. Pemerintah Desa masih sangat terbantu dengan Dana Desa (DD), Alokasi Danan Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sumber pendapatan transfer lainnya, seperti Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten, termasuk dari kementrian. Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan oleh pemerintah desa selama Tahun Angaran 2024 antara lain:
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kesiut dalam melayani masyarakat Desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenangannya.
- Kemampuan aparatur Desa dalam mengelola pemerintarhan dan pemabngaunan masih terbatas.
- Kurangnya tenaga ahli dan profesional yang mau berkarya di Desa.
- Tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat Desa yang masih rendah
- Kurangnya keterlibatan masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan Desa.
- PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka Penyelengaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Oprasional Pemerintah Desa, Penyediaan sarana Prasarana Pemerintahan Desa, Adminitrasi Kependudukan, Pencataan Sipil, Statistik dan Kearsipan, tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan, Keuangan dan Pelaporan, dan Pertanahan.
Adapun program dan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun 2024 adalah:
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa,
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
- Penyediaan Tunjangan BPD
- Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
- Penyediaan Penghasilan Tambahan Perbekel (BKK Provinsi)
- Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perbekel (BKK Kabupaten)
- Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perangkat Desa (BKK Kabupaten)
- Penyediaan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (BKK Provinsi)
- Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa Dipilih)
- Pengelolaan Adminitrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
- Pengembangan Sistem Informasi Desa
- Penyelenggaraaan Lomba-Lomba Kreatifitas Desa (Bulan Bahasa, Kreatifitas PAUD/ Posyandu dll)
- Penyelenggaraan Hari-Hari Nasional
|
NO. |
Sub Bidang |
Kegiatan |
Banyaknya/ Jumlah |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Peraturan Perundang- undangan. |
a. Peraturan Desa |
8 |
|
b. Peraturan Bersama Kepala Desa |
- |
||
|
c. Peraturan Kepala Desa |
8 |
||
|
d. Keputusan Kepala Desa |
17 |
||
|
2. |
Kependudukan. |
a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa |
1068 1093 738 1423 2161 |
|
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus |
1935 - |
||
|
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian: 1) PNS 2) TNI 3) Swasta |
19 - 501 |
||
|
3. |
Pertanahan. |
a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai |
- - - |
|
b. Luas Tanah: 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa |
- - - |
||
|
c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum |
8955 M 568,6 ha 8.5 ha - 7,9 ha |
||
|
d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa |
- - |
||
|
4. |
Manajemen Pemerintahan. |
a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS |
- 13 |
|
b. Jumlah Anggota BPD |
9 |
|
|
|
c. Musyawarah Desa |
8 |
|
d. Musrengbangdes |
2 |
||
|
e. Musyawarah BPD |
8 |
||
|
5. |
Ketentraman dan Ketertiban. |
a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota |
31 |
|
2) Alat Pemadam kebakaran |
- |
||
|
3) Jumlah Hansip Terlatih |
31 |
||
|
b. Ketentraman dan Ketertiban: |
|
||
|
1) Jumlah Kejadian kriminal |
- |
||
|
2) Jumlah Bencana Alam |
- |
||
|
3) Jumlah Operasi Penertiban |
- |
||
|
4) Jumlah Pos Keamanan |
5 |
||
|
5) Jumlah Kecelakaan Remaja |
- |
||
|
6. |
Pembinaan lembagaan Kemasyarakatan. |
a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak |
Tidak Ada Ada Ada
Ada |
|
b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak |
Ya |
||
|
c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak |
Ya |
||
|
d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak |
Ya |
||
|
e. Lembaga Adat – Ada Tidak |
Ada |
||
|
f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak |
Ya |
- PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Program dan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kawasan Pemukiman, Kehutanan dan lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Energi dan Sumberdaya Mineral, dan Pariwisata.
Adapun Program dan kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa tahun 2024 adalah sebagai berikut :
- Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
|
NO. |
Sub Bidang |
Kegiatan |
Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
1. |
Sarana dan Prasarana |
a. Jalan Desa (Km) |
|
|||||
|
b. Jalan Kabupaten/Kota (Km) |
|
|||||||
|
c. Jalan Provinsi (Km) |
|
|||||||
|
d. Jalan Negara (Km) |
|
|||||||
|
e. Jembatan (Buah) |
4 |
|||||||
|
f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak) |
Ada |
|||||||
|
2. |
Pembangunan Pendidikan |
a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum 1). Kelompok Bermain (Jumlah) 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3). Sekolah Dasar (Jumlah) 4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah) 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)
b. Tempat Pendidikan Khusus 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah) |
1 1 1 - - -
- - - - - |
|||||
|
3. |
Pembangunan Kesehatan |
a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d. Rumah sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g. Rumah Bidan (Jumlah) h. Puskesmas (Jumlah) i. Apotik (Jumlah) |
-
-
- - -
- - - - |
|||||
|
4. |
Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan |
a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Keseninan/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah) |
2 1
- - - -
-
- - -
-
1 |
|||||
|
|
5. |
Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman |
a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah) g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) h. Saluran Irigasi (Jumlah) |
- - 1
5 - -
- 5 |
|
|||
- PROGRAM KEGIATAN DIBIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Program dan kegiatan dalam bidang pembangunan kemasyarakatan Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka pembinaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, pembinaan Kebudayaan dan Keagamaan, pembinaan Kepemudaan dan olahraga, dan pembinaan Kelembagaan Masyarakat.
Adapun Program dan Kegiatan dalam bidang Pembinaan Kemasyrakatan Desa tahun 2024 adalah sebagai berikut :
- Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya
- Penunjang Operasional Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)
- Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)
- Penunjang Kegiatan Desa Pekraman (BKK Kabupaten)
- Penunjang Kegiatan Subak (BKK Kabupaten)
- Penunjang Kegiatan LPM
|
NO. |
Sub Bidang |
Kegiatan |
Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Sosialisasi Produk Hukum Desa |
a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali) |
2 |
|
2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali) |
2 |
||
|
3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali) |
2 |
||
|
b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah |
|
||
|
1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali) |
2 |
||
|
2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali) |
2 |
||
|
c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa |
|
||
|
1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali) |
8 |
||
|
2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa |
8 |
||
|
3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali) |
- |
||
|
2. |
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat |
a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali) |
8 |
|
|
|
b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak) |
Ada |
|
c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak) |
Ya |
||
|
d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak) |
Ya |
||
|
e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak) |
Ya |
||
|
3. |
Sosial Budaya Masyarakat |
a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali) |
8 |
|
|
b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali) |
2 |
|
|
c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali) |
2
|
||
|
d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali) |
2 |
||
|
e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali) |
2 |
||
|
f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali) |
2 |
||
|
4. |
Sosial Keagamaan |
a. Majelis Taklim (Jumlah) |
- |
|
b. Majelis gereja (Jumlah) |
- |
||
|
c. Majelis Budha (Jumlah) |
- |
||
|
d. Majelis Hindu (Jumlah) |
- |
||
|
e. Remaja Masjid (Jumlah) |
- |
||
|
f. Remaja Gereja (jumlah) |
- |
||
|
g. Remaja Budha (Jumlah) |
- |
||
|
h. Remaja Hindu (Jumlah) |
327 |
||
|
5. |
Ketenagakerjaan |
a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah) |
- |
|
b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah) |
- |
- PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Program dan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan Bidang Kelautan dan Perikanan, bidang Pertanian dan Peternakan, Peningkatan Kapasitas Aparatur desa, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, Peberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, Dukungan Penanaman Modal dan Perdagangan dan Perindustrian.
Adapun Program dan Kegiatan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakatan Desa tahun 2024 adalah sebagai berikut :
- Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- Peningkatan Kapasitas (BPD) Badan Pemusyawaratan Desa
- Peningkatan Kapasitas PKK
|
No. |
Sub Bidang |
Kegiatan |
Banyaknya/ Jumlah |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Sosialisasi dan motivasi masyarakat |
a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali) |
2 |
|
b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali) |
4 |
||
|
c. Bidang Politik (Berapa Kali) |
2 |
||
|
d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali) |
2 |
||
|
2. |
Pemberdayaan Masyarakat |
a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali) |
2 |
|
b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali) |
2 |
||
|
c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali) |
2 |
||
|
d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali) |
2 |
||
|
3. |
Penggalangan Partisipasi Masyarakat |
a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali) |
2 |
|
b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali) |
2 |
- PROGRAM KERJA DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK
Program dan kegiatan dalam bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka menjalankan program dan prioritas nasioanl yang menjadi kewenangan Desa serta kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diduga terjadinya.
Adapun Program dan kegiatan dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Keadaan Mendesak Desa tahun 2024 adalah sebagai berikut :
- Penanganan Keadaan Mendesak ( BLT Desa)
|
No. |
Sub Bidang |
Kegiatan |
Banyaknya/ Jumlah |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Penanganan Keadaan Mendesak ( BLT Desa)
|
a. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada masyarakat miskin |
10 |
- PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
- PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
Pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Kesiut Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. Dijabarkan dalam Peraturan Perbekel Kesiut Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kesiut Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Perbekel Kesiut Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kesiut Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai terlampir pada format A.1
|
1. Pendapatan Desa |
1.746.033.000,00 |
|
2. Belanja Desa |
|
|
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa |
998.592.000,00 |
|
b) Bidang Pembangunan Desa |
343.990.300,00 |
|
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa |
431.894.700,00 |
|
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
35.000.000,00 |
|
e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Keadaan Mendesak |
36.000.000,00 |
|
Jumlah Belanja |
1.845.477.000,00 |
|
Surplus/ Defisit |
(99.444.000,00) |
|
|
|
|
3. Pembiayaan Desa |
|
|
a) Penerimaan Pembiayaan |
107.444.000,00 |
|
b) Pengeluaran Pembiayaan |
8.000.000 |
|
Selisih Pembiayaan (a - b) |
99.444.000,00 |
|
SISA LEBIH/ (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN |
0,00 |
Secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2024 Sebagai Berikut
Jenis APBDes : APBDes Awal
|
KODE REKENING |
URAIAN |
ANGGARAN ( Rp ) |
SUMBERDANA |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
4. |
PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Pendapatan Transfer Pendapatan Lain-lain |
|
|
|
|
4.1. |
10.000.000,00 |
|
|
|
|
4.2. |
1.731.033.000,00 |
|
|
|
|
4.3. |
5.000.000,00 |
|
|
|
|
|
JUMLAH PENDAPATAN |
1.746.033.000,00 |
|
|
|
5. |
BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Belanja Pegawai Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Belanja Pegawai Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Belanja Pegawai Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Tunjangan BPD Belanja Pegawai Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll) Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Tambahan Penghasilan Perbekel (BKK Provinsi) Belanja Pegawai Penyediaan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (BKK Provinsi) Belanja Pegawai Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perbekel (BKK Kabu paten) Belanja Pegawai |
|
|
|
1 |
|
998.592.000,00 |
|
|
|
1.1. |
|
910.351.000,00 |
|
|
|
1.1.01 |
|
42.000.000,00 |
ADD |
|
|
1.1.01 |
5.1. |
42.000.000,00 |
|
|
|
1.1.02 |
|
319.800.000,00 |
ADD |
|
|
1.1.02 |
5.1. |
319.800.000,00 |
|
|
|
1.1.03 |
|
32.760.000,00 |
ADD, PBH |
|
|
1.1.03 |
5.1. |
32.760.000,00 |
|
|
|
1.1.04 |
|
240.345.000,00 |
ADD, PAD, PBH |
|
|
1.1.04 |
5.1. |
12.550.000,00 |
|
|
|
1.1.04 |
5.2. |
227.795.000,00 |
|
|
|
1.1.05 |
|
62.400.000,00 |
ADD, PBK |
|
|
1.1.05 |
5.1. |
62.400.000,00 |
|
|
|
1.1.06 |
|
10.000.000,00 |
ADD, PBH |
|
|
1.1.06 |
5.2. |
10.000.000,00 |
|
|
|
1.1.08 |
|
13.746.000,00 |
DDS |
|
|
1.1.08 |
5.2. |
13.746.000,00 |
|
|
|
1.1.90 |
|
22.500.000,00 |
PBP |
|
|
1.1.90 |
5.1. |
22.500.000,00 |
|
|
|
1.1.91 |
|
57.000.000,00 |
PBP |
|
|
1.1.91 |
5.1. |
57.000.000,00 |
|
|
|
1.1.92 |
|
30.000.000,00 |
PBK |
|
|
1.1.92 |
5.1. |
30.000.000,00 |
|
|
|
KODE REKENING |
URAIAN |
ANGGARAN ( Rp ) |
SUMBERDANA |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1.1.93 |
|
Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perangkat Desa (BK K Kabupaten) Belanja Pegawai
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler) Belanja Barang dan Jasa Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) Belanja Barang dan Jasa Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll) Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa Belanja Barang dan Jasa Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan) Belanja Barang dan Jasa Pengembangan Sistem Informasi Desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Penyelenggaraaan Lomba-Lomba Kreatifitas Desa (Bulan Bahasa, Kreatifit as PAUD/ Posyandu dll) Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan hari-hari nasional Belanja Barang dan Jasa BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang Pendidikan Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) Belanja Barang dan Jasa
Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Belanja Barang dan Jasa Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
Belanja Barang dan Jasa |
79.800.000,00 |
PBK |
|
1.1.93 |
5.1. |
79.800.000,00 |
|
|
|
1.3. |
|
3.355.000,00 |
|
|
|
1.3.02 |
|
3.355.000,00 |
PBH |
|
|
1.3.02 |
5.2. |
3.355.000,00 |
|
|
|
1.4. |
|
84.886.000,00 |
|
|
|
1.4.01 |
|
3.790.000,00 |
PBH |
|
|
1.4.01 |
5.2. |
3.790.000,00 |
|
|
|
1.4.03 |
|
20.487.000,00 |
PBH |
|
|
1.4.03 |
5.2. |
20.487.000,00 |
|
|
|
1.4.04 |
|
3.731.000,00 |
PBH |
|
|
1.4.04 |
5.2. |
3.731.000,00 |
|
|
|
1.4.05 |
|
1.631.000,00 |
PBH |
|
|
1.4.05 |
5.2. |
1.631.000,00 |
|
|
|
1.4.06 |
|
1.652.000,00 |
PBH |
|
|
1.4.06 |
5.2. |
1.652.000,00 |
|
|
|
1.4.08 |
|
36.400.000,00 |
DDS, PAD |
|
|
1.4.08 |
5.2. |
29.400.000,00 |
|
|
|
1.4.08 |
5.3. |
7.000.000,00 |
|
|
|
1.4.90 |
|
6.050.000,00 |
DLL, PBH |
|
|
1.4.90 |
5.2. |
6.050.000,00 |
|
|
|
1.4.93 |
|
11.145.000,00 |
ADD, PBH |
|
|
1.4.93 |
5.2. |
11.145.000,00 |
|
|
|
2 |
|
343.990.300,00 |
|
|
|
2.1. |
|
51.912.000,00 |
|
|
|
2.1.01 |
|
51.912.000,00 |
DDS |
|
|
2.1.01 |
5.2. |
51.912.000,00 |
|
|
|
2.2. |
|
131.947.000,00 |
|
|
|
2.2.02 |
|
79.610.000,00 |
ADD, DDS |
|
|
2.2.02 |
5.2. |
79.610.000,00 |
|
|
|
2.2.04 |
|
52.337.000,00 |
ADD, DDS |
|
|
2.2.04 |
5.2. |
52.337.000,00 |
|
|
|
2.3. |
|
151.331.300,00 |
|
|
|
2.3.12 |
|
151.331.300,00 |
DDS, PBH |
|
|
2.3.12 |
5.2. |
200.000,00 |
|
|
|
KODE REKENING |
URAIAN |
ANGGARAN ( Rp ) |
SUMBERDANA |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2.3.12 |
5.3. |
Belanja Modal
Sub Bidang Kawasan Pemukiman Penanganan Kebersihan Desa Belanja Barang dan Jasa Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) Belanja Barang dan Jasa BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa Belanja Barang dan Jasa
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll) Belanja Barang dan Jasa Penunjang Operasional Subak / Subak Abian (BKK Provinsi) Belanja Barang dan Jasa Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Provinsi) Belanja Barang dan Jasa Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Belanja Barang dan Jasa Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Kabupaten) Belanja Barang dan Jasa Penunjang Kegiatan Desa Pekraman (BKK Kabupaten) Belanja Barang dan Jasa BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pete rnakan Belanja Barang dan Jasa
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa Belanja Barang dan Jasa |
151.131.300,00 |
|
|
2.4. |
|
7.200.000,00 |
|
|
|
2.4.90 |
|
7.200.000,00 |
DDS |
|
|
2.4.90 |
5.2. |
7.200.000,00 |
|
|
|
2.6. |
|
1.600.000,00 |
|
|
|
2.6.02 |
|
1.600.000,00 |
PBH |
|
|
2.6.02 |
5.2. |
1.600.000,00 |
|
|
|
3 |
|
431.894.700,00 |
|
|
|
3.1. |
|
2.000.000,00 |
|
|
|
3.1.03 |
|
2.000.000,00 |
PAD |
|
|
3.1.03 |
5.2. |
2.000.000,00 |
|
|
|
3.2. |
|
19.806.000,00 |
|
|
|
3.2.03 |
|
9.806.000,00 |
PBH |
|
|
3.2.03 |
5.2. |
9.806.000,00 |
|
|
|
3.2.92 |
|
2.000.000,00 |
PBP |
|
|
3.2.92 |
5.2. |
2.000.000,00 |
|
|
|
3.2.93 |
|
8.000.000,00 |
PBP |
|
|
3.2.93 |
5.2. |
8.000.000,00 |
|
|
|
3.3. |
|
387.087.700,00 |
|
|
|
3.3.05 |
|
387.087.700,00 |
ADD, DDS |
|
|
3.3.05 |
5.2. |
3.350.000,00 |
|
|
|
3.3.05 |
5.3. |
383.737.700,00 |
|
|
|
3.4. |
|
23.001.000,00 |
|
|
|
3.4.02 |
|
3.801.000,00 |
PBH |
|
|
3.4.02 |
5.2. |
3.801.000,00 |
|
|
|
3.4.90 |
|
7.200.000,00 |
PBK |
|
|
3.4.90 |
5.2. |
7.200.000,00 |
|
|
|
3.4.93 |
|
12.000.000,00 |
PBK |
|
|
3.4.93 |
5.2. |
12.000.000,00 |
|
|
|
4 |
|
35.000.000,00 |
|
|
|
4.2. |
|
3.000.000,00 |
|
|
|
4.2.05 |
|
3.000.000,00 |
ADD, DLL |
|
|
4.2.05 |
5.2. |
3.000.000,00 |
|
|
|
4.3. |
|
24.000.000,00 |
|
|
|
4.3.01 |
|
8.000.000,00 |
ADD |
|
|
4.3.01 |
5.2. |
8.000.000,00 |
|
|
|
4.3.02 |
|
8.000.000,00 |
PBH |
|
|
4.3.02
|
5.2. |
8.000.000,00 |
|
|
|
KODE REKENING |
|
URAIAN |
|
ANGGARAN ( Rp ) |
|
SUMBERDANA |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
4.3.03 |
|
Peningkatan Kapasitas BPD |
8.000.000,00 |
ADD, DLL |
|
4.3.03 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
8.000.000,00 |
|
|
4.4. |
|
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
8.000.000,00 |
|
|
4.4.90 |
|
Peningkatan Kapasitas PKK |
8.000.000,00 |
PAD |
|
4.4.90 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
8.000.000,00 |
|
|
5 |
|
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D |
36.000.000,00 |
|
|
5.3. |
|
Sub Bidang Keadaan Mendesak |
36.000.000,00 |
|
|
5.3.00 |
|
Penanganan Keadaan Mendesak |
36.000.000,00 |
DDS |
|
5.3.00 |
5.4. |
Belanja Tidak Terduga |
36.000.000,00 |
|
|
|
|
JUMLAH BELANJA |
1.845.477.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SURPLUS / (DEFISIT) |
(99.444.000,00) |
|
|
|
6. |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
107.444.000,00 |
|
|
|
6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
8.000.000,00 |
|
|
|
|
PEMBIAYAAN NETT |
99.444.000,00 |
|
|
|
|
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARA |
0,00 |
|
- REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilihat pada Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024, dengan rincian sebagai terlampir pada format B
Realisasi s.d 31/12/2024
|
KODE |
REK |
URAIAN |
ANGGARAN ( Rp ) |
REALISASI ( Rp ) |
LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
4. |
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa Bagi Hasil BUMDes Pendapatan Transfer Dana Desa Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupate Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan Provinsi Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
Pendapatan Lain-lain Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa Bunga Bank Bunga Bank |
|
|
|
|
|
4.1. |
10.000.000,00 |
13.765.500,00 |
3.765.500,00 |
|||
|
4.1.1. |
10.000.000,00 |
13.765.500,00 |
3.765.500,00 |
|||
|
4.1.1.01. |
10.000.000,00 |
13.765.500,00 |
(3.765.500,00) |
|||
|
4.2. |
1.790.280.000,00 |
1.796.121.000,00 |
5.841.000,00 |
|||
|
4.2.1. |
755.630.000,00 |
755.630.000,00 |
0,00 |
|||
|
4.2.1.01. |
755.630.000,00 |
755.630.000,00 |
0,00 |
|||
|
4.2.2. |
193.431.000,00 |
199.772.000,00 |
6.341.000,00 |
|||
|
4.2.2.01. |
193.431.000,00 |
199.772.000,00 |
(6.341.000,00) |
|||
|
4.2.3. |
615.519.000,00 |
615.519.000,00 |
0,00 |
|||
|
4.2.3.01. |
615.519.000,00 |
615.519.000,00 |
0,00 |
|||
|
4.2.4. |
89.500.000,00 |
89.200.000,00 |
300.000,00 |
|||
|
4.2.4.01. |
89.500.000,00 |
89.200.000,00 |
300.000,00 |
|||
|
4.2.5. |
136.200.000,00 |
136.000.000,00 |
200.000,00 |
|||
|
4.2.5.01. |
136.200.000,00 |
136.000.000,00 |
200.000,00 |
|||
|
4.3. |
10.000.000,00 |
8.743.779,35 |
1.256.220,65 |
|||
|
4.3.1. |
2.500.000,00 |
2.034.600,00 |
465.400,00 |
|||
|
4.3.1.01. |
2.500.000,00 |
2.034.600,00 |
465.400,00 |
|||
|
4.3.6. |
7.500.000,00 |
6.709.179,35 |
790.820,65 |
|||
|
4.3.6.01. |
7.500.000,00 |
6.709.179,35 |
790.820,65 |
|||
|
|
JUMLAH PENDAPATAN |
1.810.280.000,00 |
1.818.630.279,35 |
8.350.279,35 |
||
|
|
5. |
BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Penghasilan Tetap Kepala Desa Tunjangan Kepala Desa Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D Penghasilan Tetap Perangkat Desa |
|
|
|
|
|
1 |
|
1.104.052.642,78 |
978.571.978,00 |
125.480.664,78 |
||
|
1.1 |
|
943.601.522,26 |
894.976.978,00 |
48.624.544,26 |
||
|
1.1.1 |
|
42.000.000,00 |
42.000.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.1 |
5.1. |
42.000.000,00 |
42.000.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.1 |
5.1.1. |
42.000.000,00 |
42.000.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.1 |
5.1.1.01. |
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.1 |
5.1.1.02. |
12.000.000,00 |
12.000.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.2 |
|
319.800.000,00 |
317.600.000,00 |
2.200.000,00 |
||
|
1.1.2 |
5.1. |
319.800.000,00 |
317.600.000,00 |
2.200.000,00 |
||
|
1.1.2 |
5.1.2. |
319.800.000,00 |
317.600.000,00 |
2.200.000,00 |
||
|
1.1.2 |
5.1.2.01. |
304.200.000,00 |
302.100.000,00 |
2.100.000,00 |
||
|
KODE |
REK |
URAIAN |
ANGGARAN ( Rp ) |
REALISASI ( Rp ) |
LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1.1.2 |
5.1.2.02. |
Tunjangan Perangkat Desa
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Belanja Pegawai Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tunjangan Hari Raya Perbekel
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa
Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut Belanja Barang Banten Upakara
Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umu Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota Belanja Operasional Perkantoran Belanja Jasa Langganan Listrik Belanja Jasa Langganan Air Bersih Belanja Jasa Langganan Internet Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, Belanja Jasa Staf Perangkat Desa Belanja Tambahan Penghasilan Ke 13 Bagi Perb Belanja Tunjangan Jaminan Sosial Staf Perangk Belanja Operasional Perkantoran lainnya Belanja Pemeliharaan |
15.600.000,00 |
15.500.000,00 |
100.000,00 |
|
|
1.1.3 |
|
32.760.000,00 |
32.538.978,00 |
221.022,00 |
||
|
1.1.3 |
5.1. |
32.760.000,00 |
32.538.978,00 |
221.022,00 |
||
|
1.1.3 |
5.1.3. |
32.760.000,00 |
32.538.978,00 |
221.022,00 |
||
|
1.1.3 |
5.1.3.03. |
2.184.000,00 |
2.181.384,00 |
2.616,00 |
||
|
1.1.3 |
5.1.3.04. |
30.576.000,00 |
30.357.594,00 |
218.406,00 |
||
|
1.1.4 |
|
273.595.522,26 |
235.288.000,00 |
38.307.522,26 |
||
|
1.1.4 |
5.1. |
30.150.000,00 |
30.150.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.4 |
5.1.1. |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.4 |
5.1.1.92. |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.4 |
5.1.2. |
26.650.000,00 |
26.650.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.4 |
5.1.2.92. |
26.650.000,00 |
26.650.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.4 |
5.2. |
243.445.522,26 |
205.138.000,00 |
38.307.522,26 |
||
|
1.1.4 |
5.2.1. |
39.366.120,00 |
21.362.000,00 |
18.004.120,00 |
||
|
1.1.4 |
5.2.1.01. |
6.352.000,00 |
3.899.000,00 |
2.453.000,00 |
||
|
1.1.4 |
5.2.1.04. |
1.026.000,00 |
0,00 |
1.026.000,00 |
||
|
1.1.4 |
5.2.1.05. |
1.905.000,00 |
0,00 |
1.905.000,00 |
||
|
1.1.4 |
5.2.1.06. |
8.120.000,00 |
4.575.000,00 |
3.545.000,00 |
||
|
1.1.4 |
5.2.1.09. |
7.500.000,00 |
7.500.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.4 |
5.2.1.90. |
14.463.120,00 |
5.388.000,00 |
9.075.120,00 |
||
|
1.1.4 |
5.2.2. |
62.400.000,00 |
62.400.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.4 |
5.2.2.02. |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.4 |
5.2.2.06. |
56.400.000,00 |
56.400.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.4 |
5.2.3. |
9.200.000,00 |
5.300.000,00 |
3.900.000,00 |
||
|
1.1.4 |
5.2.3.01. |
6.000.000,00 |
3.400.000,00 |
2.600.000,00 |
||
|
1.1.4 |
5.2.3.02. |
3.200.000,00 |
1.900.000,00 |
1.300.000,00 |
||
|
1.1.4 |
5.2.5. |
114.504.402,26 |
102.741.000,00 |
11.763.402,26 |
||
|
1.1.4 |
5.2.5.01. |
2.400.000,00 |
2.391.000,00 |
9.000,00 |
||
|
1.1.4 |
5.2.5.02. |
1.800.000,00 |
222.000,00 |
1.578.000,00 |
||
|
1.1.4 |
5.2.5.05. |
3.300.000,00 |
2.976.000,00 |
324.000,00 |
||
|
1.1.4 |
5.2.5.07. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.1.4 |
5.2.5.90. |
6.442.402,26 |
402.000,00 |
6.040.402,26 |
||
|
1.1.4 |
5.2.5.91. |
66.600.000,00 |
66.600.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.4 |
5.2.5.92. |
30.150.000,00 |
30.150.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.4 |
5.2.5.93. |
2.808.000,00 |
0,00 |
2.808.000,00 |
||
|
1.1.4 |
5.2.5.99. |
1.004.000,00 |
0,00 |
1.004.000,00 |
||
|
1.1.4 |
5.2.6. |
17.975.000,00 |
13.335.000,00 |
4.640.000,00 |
||
|
KODE |
REK |
URAIAN |
ANGGARAN ( Rp ) |
REALISASI ( Rp ) |
LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1.1.4 |
5.2.6.02. |
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Belanja Pemeliharaan Peralatan Penyediaan Tunjangan BPD
Belanja Pegawai Tunjangan BPD Tunjangan Kedudukan BPD Tunjangan Kinerja BPD Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k
Penyediaan Tambahan Penghasilan Perbekel (BKK Provinsi) Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tambahan Penghasilan Perbekel (BKK Provinsi) Kekurangan Tambahan Penghasilan Perbekel da Penyediaan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (BKK Provinsi) Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (BKK P Kekurangan Tambahan Penghasilan Perangkat d Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perbekel (BKK Kabupaten) Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Perbekel
Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perangkat Desa (BKK Kabupaten) Belanja Pegawai |
2.580.000,00 |
1.940.000,00 |
640.000,00 |
|
|
1.1.4 |
5.2.6.03. |
15.395.000,00 |
11.395.000,00 |
4.000.000,00 |
||
|
1.1.5 |
|
62.400.000,00 |
62.400.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.5 |
5.1. |
62.400.000,00 |
62.400.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.5 |
5.1.4. |
62.400.000,00 |
62.400.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.5 |
5.1.4.01. |
55.200.000,00 |
55.200.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.5 |
5.1.4.02. |
7.200.000,00 |
7.200.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.6 |
|
10.000.000,00 |
8.350.000,00 |
1.650.000,00 |
||
|
1.1.6 |
5.2. |
10.000.000,00 |
8.350.000,00 |
1.650.000,00 |
||
|
1.1.6 |
5.2.1. |
7.900.000,00 |
7.900.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.6 |
5.2.1.01. |
450.000,00 |
450.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.6 |
5.2.1.06. |
2.950.000,00 |
2.950.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.6 |
5.2.1.09. |
4.500.000,00 |
4.500.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.6 |
5.2.3. |
2.100.000,00 |
450.000,00 |
1.650.000,00 |
||
|
1.1.6 |
5.2.3.01. |
2.100.000,00 |
450.000,00 |
1.650.000,00 |
||
|
1.1.8 |
|
13.746.000,00 |
8.000.000,00 |
5.746.000,00 |
||
|
1.1.8 |
5.2. |
13.746.000,00 |
8.000.000,00 |
5.746.000,00 |
||
|
1.1.8 |
5.2.7. |
13.746.000,00 |
8.000.000,00 |
5.746.000,00 |
||
|
1.1.8 |
5.2.7.01. |
13.746.000,00 |
8.000.000,00 |
5.746.000,00 |
||
|
1.1.90 |
|
22.500.000,00 |
22.500.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.90 |
5.1. |
22.500.000,00 |
22.500.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.90 |
5.1.1. |
22.500.000,00 |
22.500.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.90 |
5.1.1.91. |
18.000.000,00 |
18.000.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.90 |
5.1.1.94. |
4.500.000,00 |
4.500.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.91 |
|
57.000.000,00 |
56.700.000,00 |
300.000,00 |
||
|
1.1.91 |
5.1. |
57.000.000,00 |
56.700.000,00 |
300.000,00 |
||
|
1.1.91 |
5.1.2. |
57.000.000,00 |
56.700.000,00 |
300.000,00 |
||
|
1.1.91 |
5.1.2.91. |
45.600.000,00 |
45.300.000,00 |
300.000,00 |
||
|
1.1.91 |
5.1.2.94. |
11.400.000,00 |
11.400.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.92 |
|
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.92 |
5.1. |
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.92 |
5.1.1. |
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.92 |
5.1.1.90. |
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
0,00 |
||
|
1.1.93 |
|
79.800.000,00 |
79.600.000,00 |
200.000,00 |
||
|
1.1.93 |
5.1. |
79.800.000,00 |
79.600.000,00 |
200.000,00 |
||
|
KODE |
REK |
URAIAN |
ANGGARAN ( Rp ) |
REALISASI ( Rp ) |
LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1.1.93 |
5.1.2. |
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Perangka
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Belanja Modal Peralatan Komputer
Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Jasa Honorarium |
79.800.000,00 |
79.600.000,00 |
200.000,00 |
|
|
1.1.93 |
5.1.2.90. |
79.800.000,00 |
79.600.000,00 |
200.000,00 |
||
|
1.2 |
|
39.076.120,52 |
0,00 |
39.076.120,52 |
||
|
1.2.1 |
|
39.076.120,52 |
0,00 |
39.076.120,52 |
||
|
1.2.1 |
5.3. |
39.076.120,52 |
0,00 |
39.076.120,52 |
||
|
1.2.1 |
5.3.2. |
39.076.120,52 |
0,00 |
39.076.120,52 |
||
|
1.2.1 |
5.3.2.03. |
20.400.000,00 |
0,00 |
20.400.000,00 |
||
|
1.2.1 |
5.3.2.04. |
18.676.120,52 |
0,00 |
18.676.120,52 |
||
|
1.3 |
|
3.355.000,00 |
3.355.000,00 |
0,00 |
||
|
1.3.2 |
|
3.355.000,00 |
3.355.000,00 |
0,00 |
||
|
1.3.2 |
5.2. |
3.355.000,00 |
3.355.000,00 |
0,00 |
||
|
1.3.2 |
5.2.1. |
3.355.000,00 |
3.355.000,00 |
0,00 |
||
|
1.3.2 |
5.2.1.01. |
262.000,00 |
262.000,00 |
0,00 |
||
|
1.3.2 |
5.2.1.05. |
93.000,00 |
93.000,00 |
0,00 |
||
|
1.3.2 |
5.2.1.06. |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4 |
|
118.020.000,00 |
80.240.000,00 |
37.780.000,00 |
||
|
1.4.1 |
|
3.790.000,00 |
3.790.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.1 |
5.2. |
3.790.000,00 |
3.790.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.1 |
5.2.1. |
3.790.000,00 |
3.790.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.1 |
5.2.1.01. |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.1 |
5.2.1.05. |
330.000,00 |
330.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.1 |
5.2.1.06. |
3.060.000,00 |
3.060.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.1 |
5.2.1.08. |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.2 |
|
5.430.000,00 |
0,00 |
5.430.000,00 |
||
|
1.4.2 |
5.2. |
5.430.000,00 |
0,00 |
5.430.000,00 |
||
|
1.4.2 |
5.2.1. |
5.430.000,00 |
0,00 |
5.430.000,00 |
||
|
1.4.2 |
5.2.1.01. |
130.000,00 |
0,00 |
130.000,00 |
||
|
1.4.2 |
5.2.1.05. |
300.000,00 |
0,00 |
300.000,00 |
||
|
1.4.2 |
5.2.1.06. |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
||
|
1.4.3 |
|
36.474.000,00 |
33.824.000,00 |
2.650.000,00 |
||
|
1.4.3 |
5.2. |
36.474.000,00 |
33.824.000,00 |
2.650.000,00 |
||
|
1.4.3 |
5.2.1. |
8.874.000,00 |
8.624.000,00 |
250.000,00 |
||
|
1.4.3 |
5.2.1.01. |
414.000,00 |
414.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.3 |
5.2.1.05. |
1.360.000,00 |
1.360.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.3 |
5.2.1.06. |
7.100.000,00 |
6.850.000,00 |
250.000,00 |
||
|
1.4.3 |
5.2.2. |
27.600.000,00 |
25.200.000,00 |
2.400.000,00 |
||
|
KODE |
REK |
URAIAN |
ANGGARAN ( Rp ) |
REALISASI ( Rp ) |
LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1.4.3 |
5.2.2.01. |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko Belanja Jasa Tenaga Kerja Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Pengembangan Sistem Informasi Desa
Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Petugas
Belanja Jasa Sewa Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Belanja Modal Peralatan Komputer
Penyelenggaraaan Lomba-Lomba Kreatifitas Desa (Bulan Bahasa, Kreatifitas PAUD/ Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan |
25.200.000,00 |
25.200.000,00 |
0,00 |
|
|
1.4.3 |
5.2.2.04. |
400.000,00 |
0,00 |
400.000,00 |
||
|
1.4.3 |
5.2.2.90. |
2.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
||
|
1.4.4 |
|
3.731.000,00 |
3.531.000,00 |
200.000,00 |
||
|
1.4.4 |
5.2. |
3.731.000,00 |
3.531.000,00 |
200.000,00 |
||
|
1.4.4 |
5.2.1. |
3.731.000,00 |
3.531.000,00 |
200.000,00 |
||
|
1.4.4 |
5.2.1.01. |
210.000,00 |
210.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.4 |
5.2.1.05. |
741.000,00 |
741.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.4 |
5.2.1.06. |
2.380.000,00 |
2.380.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.4 |
5.2.1.08. |
400.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
||
|
1.4.5 |
|
1.631.000,00 |
1.631.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.5 |
5.2. |
1.631.000,00 |
1.631.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.5 |
5.2.1. |
1.631.000,00 |
1.631.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.5 |
5.2.1.01. |
325.000,00 |
325.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.5 |
5.2.1.05. |
406.000,00 |
406.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.5 |
5.2.1.06. |
900.000,00 |
900.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.6 |
|
1.652.000,00 |
1.652.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.6 |
5.2. |
1.652.000,00 |
1.652.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.6 |
5.2.1. |
1.652.000,00 |
1.652.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.6 |
5.2.1.01. |
152.000,00 |
152.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.6 |
5.2.1.05. |
450.000,00 |
450.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.6 |
5.2.1.06. |
1.050.000,00 |
1.050.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.8 |
|
43.400.000,00 |
14.100.000,00 |
29.300.000,00 |
||
|
1.4.8 |
5.2. |
29.400.000,00 |
14.100.000,00 |
15.300.000,00 |
||
|
1.4.8 |
5.2.1. |
900.000,00 |
900.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.8 |
5.2.1.06. |
900.000,00 |
900.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.8 |
5.2.2. |
16.800.000,00 |
6.000.000,00 |
10.800.000,00 |
||
|
1.4.8 |
5.2.2.05. |
16.800.000,00 |
6.000.000,00 |
10.800.000,00 |
||
|
1.4.8 |
5.2.4. |
11.700.000,00 |
7.200.000,00 |
4.500.000,00 |
||
|
1.4.8 |
5.2.4.02. |
11.700.000,00 |
7.200.000,00 |
4.500.000,00 |
||
|
1.4.8 |
5.3. |
14.000.000,00 |
0,00 |
14.000.000,00 |
||
|
1.4.8 |
5.3.2. |
14.000.000,00 |
0,00 |
14.000.000,00 |
||
|
1.4.8 |
5.3.2.03. |
14.000.000,00 |
0,00 |
14.000.000,00 |
||
|
1.4.90 |
|
6.050.000,00 |
6.050.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.90 |
5.2. |
6.050.000,00 |
6.050.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.90 |
5.2.1. |
2.550.000,00 |
2.550.000,00 |
0,00 |
||
|
KODE |
REK |
URAIAN |
ANGGARAN ( Rp ) |
REALISASI ( Rp ) |
LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1.4.90 |
5.2.1.01. |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Petugas
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep Belanja Hadiah Kepada Masyarakat
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Petugas
Penyelenggaraan hari-hari nasional
Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Belanja Kontribusi Kegiatan |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
|
|
1.4.90 |
5.2.1.06. |
2.150.000,00 |
2.150.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.90 |
5.2.1.08. |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.90 |
5.2.2. |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.90 |
5.2.2.05. |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.90 |
5.2.7. |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.90 |
5.2.7.90. |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.92 |
|
4.717.000,00 |
4.717.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.92 |
5.2. |
4.717.000,00 |
4.717.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.92 |
5.2.1. |
1.967.000,00 |
1.967.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.92 |
5.2.1.01. |
137.000,00 |
137.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.92 |
5.2.1.06. |
1.830.000,00 |
1.830.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.92 |
5.2.2. |
2.750.000,00 |
2.750.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.92 |
5.2.2.05. |
2.750.000,00 |
2.750.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.93 |
|
11.145.000,00 |
10.945.000,00 |
200.000,00 |
||
|
1.4.93 |
5.2. |
11.145.000,00 |
10.945.000,00 |
200.000,00 |
||
|
1.4.93 |
5.2.1. |
11.145.000,00 |
10.945.000,00 |
200.000,00 |
||
|
1.4.93 |
5.2.1.06. |
945.000,00 |
945.000,00 |
0,00 |
||
|
1.4.93 |
5.2.1.08. |
200.000,00 |
0,00 |
200.000,00 |
||
|
1.4.93 |
5.2.1.92. |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
||
|
2 |
|
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Sub Bidang Pendidikan Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Insentif Kader PAUD/Posyandu/KP
Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Kontribusi Kegiatan Belanja Jasa Honorarium |
343.990.300,00 |
280.906.000,00 |
63.084.300,00 |
|
|
2.1 |
|
51.912.000,00 |
34.560.000,00 |
17.352.000,00 |
||
|
2.1.1 |
|
51.912.000,00 |
34.560.000,00 |
17.352.000,00 |
||
|
2.1.1 |
5.2. |
51.912.000,00 |
34.560.000,00 |
17.352.000,00 |
||
|
2.1.1 |
5.2.1. |
12.312.000,00 |
8.160.000,00 |
4.152.000,00 |
||
|
2.1.1 |
5.2.1.01. |
3.192.000,00 |
0,00 |
3.192.000,00 |
||
|
2.1.1 |
5.2.1.06. |
9.120.000,00 |
8.160.000,00 |
960.000,00 |
||
|
2.1.1 |
5.2.2. |
39.600.000,00 |
26.400.000,00 |
13.200.000,00 |
||
|
2.1.1 |
5.2.2.91. |
39.600.000,00 |
26.400.000,00 |
13.200.000,00 |
||
|
2.2 |
|
131.947.000,00 |
95.327.000,00 |
36.620.000,00 |
||
|
2.2.2 |
|
79.610.000,00 |
77.890.000,00 |
1.720.000,00 |
||
|
2.2.2 |
5.2. |
79.610.000,00 |
77.890.000,00 |
1.720.000,00 |
||
|
2.2.2 |
5.2.1. |
49.610.000,00 |
47.890.000,00 |
1.720.000,00 |
||
|
2.2.2 |
5.2.1.01. |
370.000,00 |
370.000,00 |
0,00 |
||
|
2.2.2 |
5.2.1.06. |
49.240.000,00 |
47.520.000,00 |
1.720.000,00 |
||
|
2.2.2 |
5.2.1.92. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.2.2 |
5.2.2. |
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
0,00 |
||
|
KODE |
REK |
URAIAN |
ANGGARAN ( Rp ) |
REALISASI ( Rp ) |
LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
2.2.2 |
5.2.2.91. |
Belanja Jasa Insentif Kader PAUD/Posyandu/KP
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Kontribusi Kegiatan
Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Insentif Kader PAUD/Posyandu/KP
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Usaha Tani **) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
Belanja Modal Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan Sub Bidang Kawasan Pemukiman Penanganan Kebersihan Desa
Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Petugas
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
0,00 |
|
|
2.2.4 |
|
52.337.000,00 |
17.437.000,00 |
34.900.000,00 |
||
|
2.2.4 |
5.2. |
52.337.000,00 |
17.437.000,00 |
34.900.000,00 |
||
|
2.2.4 |
5.2.1. |
31.637.000,00 |
5.637.000,00 |
26.000.000,00 |
||
|
2.2.4 |
5.2.1.01. |
137.000,00 |
137.000,00 |
0,00 |
||
|
2.2.4 |
5.2.1.05. |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
||
|
2.2.4 |
5.2.1.06. |
5.200.000,00 |
5.200.000,00 |
0,00 |
||
|
2.2.4 |
5.2.1.10. |
25.000.000,00 |
0,00 |
25.000.000,00 |
||
|
2.2.4 |
5.2.1.92. |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
||
|
2.2.4 |
5.2.2. |
20.700.000,00 |
11.800.000,00 |
8.900.000,00 |
||
|
2.2.4 |
5.2.2.91. |
20.700.000,00 |
11.800.000,00 |
8.900.000,00 |
||
|
2.3 |
|
151.331.300,00 |
150.619.000,00 |
712.300,00 |
||
|
2.3.12 |
|
151.331.300,00 |
150.619.000,00 |
712.300,00 |
||
|
2.3.12 |
5.2. |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
||
|
2.3.12 |
5.2.1. |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
||
|
2.3.12 |
5.2.1.08. |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
||
|
2.3.12 |
5.3. |
151.131.300,00 |
150.419.000,00 |
712.300,00 |
||
|
2.3.12 |
5.3.5. |
151.131.300,00 |
150.419.000,00 |
712.300,00 |
||
|
2.3.12 |
5.3.5.01. |
3.150.000,00 |
3.150.000,00 |
0,00 |
||
|
2.3.12 |
5.3.5.02. |
64.150.000,00 |
64.150.000,00 |
0,00 |
||
|
2.3.12 |
5.3.5.03. |
77.831.300,00 |
77.119.000,00 |
712.300,00 |
||
|
2.3.12 |
5.3.5.04. |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
||
|
2.4 |
|
7.200.000,00 |
0,00 |
7.200.000,00 |
||
|
2.4.90 |
|
7.200.000,00 |
0,00 |
7.200.000,00 |
||
|
2.4.90 |
5.2. |
7.200.000,00 |
0,00 |
7.200.000,00 |
||
|
2.4.90 |
5.2.2. |
7.200.000,00 |
0,00 |
7.200.000,00 |
||
|
2.4.90 |
5.2.2.05. |
7.200.000,00 |
0,00 |
7.200.000,00 |
||
|
2.6 |
|
1.600.000,00 |
400.000,00 |
1.200.000,00 |
||
|
2.6.2 |
|
1.600.000,00 |
400.000,00 |
1.200.000,00 |
||
|
2.6.2 |
5.2. |
1.600.000,00 |
400.000,00 |
1.200.000,00 |
||
|
2.6.2 |
5.2.1. |
1.600.000,00 |
400.000,00 |
1.200.000,00 |
||
|
2.6.2 |
5.2.1.08. |
1.600.000,00 |
400.000,00 |
1.200.000,00 |
||
|
3 |
|
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan |
431.894.700,00 |
420.774.000,00 |
11.120.700,00 |
|
|
3.1 |
|
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
||
|
3.1.3 |
|
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
||
|
3.1.3 |
5.2. |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
||
|
3.1.3 |
5.2.1. |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
||
|
KODE |
REK |
URAIAN |
ANGGARAN ( Rp ) |
REALISASI ( Rp ) |
LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
3.1.3 |
5.2.1.01. |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Belanja Kontribusi Kegiatan Belanja Jasa Sewa Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k
Penunjang Operasional Subak / Subak Abian (BKK Provinsi) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k
Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Provinsi) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata
Belanja Modal Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan |
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
|
|
3.1.3 |
5.2.1.05. |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
||
|
3.1.3 |
5.2.1.06. |
1.675.000,00 |
1.675.000,00 |
0,00 |
||
|
3.2 |
|
19.806.000,00 |
19.806.000,00 |
0,00 |
||
|
3.2.3 |
|
9.806.000,00 |
9.806.000,00 |
0,00 |
||
|
3.2.3 |
5.2. |
9.806.000,00 |
9.806.000,00 |
0,00 |
||
|
3.2.3 |
5.2.1. |
3.515.000,00 |
3.515.000,00 |
0,00 |
||
|
3.2.3 |
5.2.1.06. |
1.390.000,00 |
1.390.000,00 |
0,00 |
||
|
3.2.3 |
5.2.1.08. |
1.125.000,00 |
1.125.000,00 |
0,00 |
||
|
3.2.3 |
5.2.1.92. |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
||
|
3.2.3 |
5.2.4. |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
||
|
3.2.3 |
5.2.4.02. |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
||
|
3.2.3 |
5.2.7. |
3.291.000,00 |
3.291.000,00 |
0,00 |
||
|
3.2.3 |
5.2.7.01. |
3.291.000,00 |
3.291.000,00 |
0,00 |
||
|
3.2.92 |
|
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
||
|
3.2.92 |
5.2. |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
||
|
3.2.92 |
5.2.7. |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
||
|
3.2.92 |
5.2.7.01. |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
||
|
3.2.93 |
|
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
||
|
3.2.93 |
5.2. |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
||
|
3.2.93 |
5.2.7. |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
||
|
3.2.93 |
5.2.7.01. |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
||
|
3.3 |
|
387.087.700,00 |
379.768.000,00 |
7.319.700,00 |
||
|
3.3.5 |
|
387.087.700,00 |
379.768.000,00 |
7.319.700,00 |
||
|
3.3.5 |
5.2. |
3.350.000,00 |
3.350.000,00 |
0,00 |
||
|
3.3.5 |
5.2.1. |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
||
|
3.3.5 |
5.2.1.08. |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
||
|
3.3.5 |
5.2.2. |
3.150.000,00 |
3.150.000,00 |
0,00 |
||
|
3.3.5 |
5.2.2.01. |
3.150.000,00 |
3.150.000,00 |
0,00 |
||
|
3.3.5 |
5.3. |
383.737.700,00 |
376.418.000,00 |
7.319.700,00 |
||
|
3.3.5 |
5.3.4. |
383.737.700,00 |
376.418.000,00 |
7.319.700,00 |
||
|
3.3.5 |
5.3.4.02. |
169.590.000,00 |
163.290.000,00 |
6.300.000,00 |
||
|
3.3.5 |
5.3.4.03. |
214.147.700,00 |
213.128.000,00 |
1.019.700,00 |
||
|
3.4 |
|
23.001.000,00 |
19.200.000,00 |
3.801.000,00 |
||
|
3.4.2 |
|
3.801.000,00 |
0,00 |
3.801.000,00 |
||
|
3.4.2 |
5.2. |
3.801.000,00 |
0,00 |
3.801.000,00 |
||
|
3.4.2 |
5.2.1. |
3.001.000,00 |
0,00 |
3.001.000,00 |
||
|
KODE |
REK |
URAIAN |
ANGGARAN ( Rp ) |
REALISASI ( Rp ) |
LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
3.4.2 |
5.2.1.01. |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko
Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Kabupaten) Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Petugas
Penunjang Kegiatan Desa Pekraman (BKK Kabupaten) Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Petugas |
145.000,00 |
0,00 |
145.000,00 |
|
|
3.4.2 |
5.2.1.05. |
456.000,00 |
0,00 |
456.000,00 |
||
|
3.4.2 |
5.2.1.06. |
2.400.000,00 |
0,00 |
2.400.000,00 |
||
|
3.4.2 |
5.2.2. |
800.000,00 |
0,00 |
800.000,00 |
||
|
3.4.2 |
5.2.2.04. |
800.000,00 |
0,00 |
800.000,00 |
||
|
3.4.90 |
|
7.200.000,00 |
7.200.000,00 |
0,00 |
||
|
3.4.90 |
5.2. |
7.200.000,00 |
7.200.000,00 |
0,00 |
||
|
3.4.90 |
5.2.2. |
7.200.000,00 |
7.200.000,00 |
0,00 |
||
|
3.4.90 |
5.2.2.05. |
7.200.000,00 |
7.200.000,00 |
0,00 |
||
|
3.4.93 |
|
12.000.000,00 |
12.000.000,00 |
0,00 |
||
|
3.4.93 |
5.2. |
12.000.000,00 |
12.000.000,00 |
0,00 |
||
|
3.4.93 |
5.2.2. |
12.000.000,00 |
12.000.000,00 |
0,00 |
||
|
3.4.93 |
5.2.2.05. |
12.000.000,00 |
12.000.000,00 |
0,00 |
||
|
4 |
|
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Kontribusi Kegiatan
Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimb
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan |
33.000.000,00 |
24.000.000,00 |
9.000.000,00 |
|
|
4.2 |
|
8.000.000,00 |
0,00 |
8.000.000,00 |
||
|
4.2.5 |
|
8.000.000,00 |
0,00 |
8.000.000,00 |
||
|
4.2.5 |
5.2. |
8.000.000,00 |
0,00 |
8.000.000,00 |
||
|
4.2.5 |
5.2.1. |
2.200.000,00 |
0,00 |
2.200.000,00 |
||
|
4.2.5 |
5.2.1.01. |
200.000,00 |
0,00 |
200.000,00 |
||
|
4.2.5 |
5.2.1.05. |
270.000,00 |
0,00 |
270.000,00 |
||
|
4.2.5 |
5.2.1.06. |
1.580.000,00 |
0,00 |
1.580.000,00 |
||
|
4.2.5 |
5.2.1.08. |
150.000,00 |
0,00 |
150.000,00 |
||
|
4.2.5 |
5.2.2. |
800.000,00 |
0,00 |
800.000,00 |
||
|
4.2.5 |
5.2.2.04. |
800.000,00 |
0,00 |
800.000,00 |
||
|
4.2.5 |
5.2.7. |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
||
|
4.2.5 |
5.2.7.05. |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
||
|
4.3 |
|
17.000.000,00 |
16.000.000,00 |
1.000.000,00 |
||
|
4.3.1 |
|
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
||
|
4.3.1 |
5.2. |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
||
|
4.3.1 |
5.2.1. |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
||
|
4.3.1 |
5.2.1.92. |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
||
|
4.3.1 |
5.2.2. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4.3.1 |
5.2.2.08. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4.3.2 |
|
1.000.000,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
||
|
4.3.2 |
5.2. |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
||
|
4.3.2 |
5.2.1. |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
||
|
KODE |
REK |
URAIAN |
ANGGARAN ( Rp ) |
REALISASI ( Rp ) |
LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
4.3.2 |
5.2.1.92. |
Belanja Kontribusi Kegiatan
Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimb
Peningkatan Kapasitas BPD
Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Kontribusi Kegiatan
Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimb
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kapasitas PKK
Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Kontribusi Kegiatan
Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimb |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
|
|
4.3.2 |
5.2.2. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4.3.2 |
5.2.2.08. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4.3.3 |
|
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
||
|
4.3.3 |
5.2. |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
||
|
4.3.3 |
5.2.1. |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
||
|
4.3.3 |
5.2.1.92. |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
||
|
4.3.3 |
5.2.2. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4.3.3 |
5.2.2.08. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4.4 |
|
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
||
|
4.4.90 |
|
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
||
|
4.4.90 |
5.2. |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
||
|
4.4.90 |
5.2.1. |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
||
|
4.4.90 |
5.2.1.92. |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
||
|
4.4.90 |
5.2.2. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4.4.90 |
5.2.2.08. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
5 |
|
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT Sub Bidang Keadaan Mendesak Penanganan Keadaan Mendesak
Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga |
36.000.000,00 |
36.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.3 5.3.0 |
|
36.000.000,00 36.000.000,00 |
36.000.000,00 36.000.000,00 |
0,00 0,00 |
||
|
5.3.0 |
5.4. |
36.000.000,00 |
36.000.000,00 |
0,00 |
||
|
5.3.0 |
5.4.1. |
36.000.000,00 |
36.000.000,00 |
0,00 |
||
|
5.3.0 |
5.4.1.01. |
36.000.000,00 |
36.000.000,00 |
0,00 |
||
|
|
JUMLAH BELANJA |
1.948.937.642,78 |
1.740.251.978,00 |
208.685.664,78 |
||
|
|
SURPLUS / (DEFISIT) |
(138.657.642,78) |
78.378.301,35 |
(217.035.944,13) |
||
|
|
6. |
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan SILPA Tahun Sebelumnya SILPA Tahun Sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa Penyertaan Modal Desa |
|
|
|
|
|
6.1. |
146.657.642,78 |
146.657.642,78 |
0,00 |
|||
|
6.1.1. |
146.657.642,78 |
146.657.642,78 |
0,00 |
|||
|
6.1.1.01. |
146.657.642,78 |
146.657.642,78 |
0,00 |
|||
|
6.2. |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
|||
|
6.2.2. |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
|||
|
6.2.2.01. |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
|||
|
|
JUMLAH PEMBIAYAAN |
138.657.642,78 |
138.657.642,78 |
0,00 |
||
|
KODE REK |
URAIAN |
ANGGARAN ( Rp ) |
REALISASI ( Rp ) |
LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
217.035.944,13 |
(217.035.944,13) |
|
- TINGKAT PENCAPAIAN
Keberhasilan suatu pembangunan di Desa tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu atau belum bisa diukur tingkat keberhasilannyaantara masyarakat dengan Pemerintah. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian,saling percaya dan saling mempunyai dan rasa memiliki.
Di Desa Kesiut tingkat pencapaian pembangunannya yang paling menonjol adalah Pelaksanaan kegiatan dari sumber dana Alokasi Dana Desa, Dana Desa, PBH dan dari PAD. Adapun kegiatan yang sudah kami laksanakan kegiatannya yaitu dari Bidang penyelengagraan pemerintahan Desa, Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
Dari Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, sudah dilaksanakan kegiatan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, serta Komunikasi dan Informatika.
Dari Bidang Kemasyarakatan sudah dilaksanakan kegiatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kebudayaan dan Keagamaan, serta Kepemudaan dan Olahraga.
Dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sudah dilaksanakan kegiatan Pertanian dan Peternakan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, serta Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.
Dari bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak desa sudah dilaksanakan kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak yang di optimakan untuk pemulihan ekonomi baki masyarakat miskis (BLT Desa)
Tingkat Pencapaian pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan PBH rata-rata mencapai 100 % dari Pagu Anggaran Tahun 2024.
- TINGKAT PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKSANAKAN PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
- Tingkat Pencapaian Program Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Pencapaian Program Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang utama adalah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjngan BPD, Oprasional Kantor Desa, Oprasional BPD, Oprasional RT/RW, Kegiatan Pendataan Desa.
Berikut Pencapaian Program Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa :
Dapat dilihat pada lampiran Format C Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2024.
- Permasalahan dan Hambatan
Pada dasarnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintaha Desa tidak ada permasalahan, meskipun ada beberapa hambatan yang diakibatkan keterlambatan jadwal transfer dari beberapa sumber anggaran yang bersumber dari APBD Daerah.
- Langkah-langkah Penyelesaian Masalah
Langkah penyelesaian masalah yang kami lakukan ntuk mengatasi hal tersebut adalah dengan berkoordinasi dengang pihak pelaksana kegiatan agar terlasananya kegiatan yang menjadi prioritas Desa maupun kegiatan yang ditugaskan dari pemerintah Dareah.
- TINGKAT PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKSANAKAN PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- Tingkat Pencapaian Program Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
Pencapaian Program Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Desa yang utama adalah pelaksanaan kegiatan Pendidikan, pelaksanaan kegiatan Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penanaan Ruang serta kegiatan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dimana dominan kegiatan-kegiatan tersebut dianggarkan dari suber Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan PBH.
Berikut Pencapaian Program Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa :
Dapat dilihat pada lampiran Format C Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2024.
- Permasalahan dan Hambatan
Pada dasarnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Desa tidak ada permasalahan, namun ada beberapa hambatan yang dihadapi meliputi :
- Mayoritas penduduk Desa bermata pencarian petani dan buruh tani yang dima yang mempunyai keahlian dibidang pembangunan sudah mempunyai perekerjaan tersendiri.
- Untuk mendapatkan buruh /terga kerja untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pada jalan kegiatan jalan usaha tani.
- Terhambatnya pembangunan lapangan footsal diakibatkan permasalahan kolik ineternal dari warga yang mendampingan dengan lokasi pembangaunan tersebut.
- Langkah-langkah Penyelesaian Masalah
Dari hambatan yang dimaksud pada poin diatas telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapai, seperti:
- Untuk mendapatkan tenaga kerja akhirnya memanfaatkan tenaga lokal dari banjar atau lokasi dilingkungan subak yang dilaksanakan kegiatan pembangunan tersebut
- Untuk mengati permasalah yang ditimbulakan dari masyarakat telah dilakukan mediasi maupun pengkajian kembali terkait lokasi dan dampak yang akan ditimbulkan dalam proses pembangunan tersebut ynag dimana akhirnya mayarakat dapat memahami dan ikut peran aktif mengawali proses pelaksanana pembanagunan.
- Mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa dengan mengefektifkan Lembaga Pemberdayaan Masayarakat Desa (LPMDesa) sebagai wadah kegiatan pembangunan desa di bidang sosial.
Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang mucul dalam penyelenggaraan pemerintahan serta penyelngaraan pembangunan di Desa Kesiut, secara terperinci terdapat uraian dalam tabel dibawah ini :
|
NO |
BIDANG |
KEBERHASILAN YANG DICAPAI |
PERMASALAH AN YANG DIHADAPI |
SOLUSI/ UPAYA YANG DITEMPUH |
|
1 |
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA |
- Adanya peningkatan sarana dan prasarana operasional perkantoran - Adanya peningkatan ketertiban atas pengelolaan serta penatausaan administrasi di desa - Pelayanan kepada masyarakatan lebih cepat - Meningkatkan minat dan kreatifitas masyarakat dalam mengembangkan seni budaya local desa |
- SDM perangkat desa masih rendah terutama dalam IT - Perangkat desa masih rendah dalam memahami peraturan-peraturan yang ada - Masyarkat masih kurang tertib dalam mengurus administrasi kependudukan-nya - Berkurangnya minat dan keperdulian masyarakat terhadap seni budaya local yang ada di desa
|
- Memberikan pelatihan-pelatihan kepada perangkat desa - Meningkatkan penghasilan perangkat desa - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam tertib adminintrasi kependudukan - Mengajak masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan yang mengembangkan budaya local desa
|
|
2.
|
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
- Infrastruktur jalan semakin bagus - Guru bantu TK dan PAUD lebih aktif - Sarana prasarana PAUD yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan PAUD di Desa - Kader Posyandu sekamin aktif dan meningkatnya pengetahuan terhadap kegiatan di posyandu dalam pendampingan Balita dan Ibu hamil - Terselenggaranya informasi public desa yang transaparan |
- Infrastruktur jalan masih banyak yang rusak - Penghasilan guru bantu di TK dan PAUD rendah - Sarana PAUD yang masih kurang untuk memenuhi standar PAUD untuk menunjang kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini. - Sarana dan prasarana penunjang/pendukung kegiatan Posyandu masih kurang - Penunjang pembangunan di Desa masih sederhana. |
- Pambetonan Jalan Desa - Pemberian Honor Guru Bantu TK dan PAUD - Pemangunan Fasilitas untuk lokasi pendukung penyelenggaraan PAUD yaitu pembangunan halaman tempat bermain untuk anak-anak PAUD - Memberikan honor kepada kader Posyandu - Penyegaran kader Posyandu - Memberikan alat bermain anak untuk meningkatkan pelayanan dalam kegiatan Posyandu di masing-masing banjar. - Menyampaikan Informasi tentang kegiatan dan anggaran yang di kelola oleh Desa - |
|
3. |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
- Adanya Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat serta meningkatkan minat dan partisifasi masyarakat terhadaf kegiatan yang bersifat nasional maupun lokal - Terpenuhinya penunjang kegiatan dalam organisasi subak dan Desa Pekraman - Meningkatnya peran LPM dalam penyelenggaraan pembangunan desa
|
- Kurangnya minat masyarakat terhadap kegiatan kesesenian dan ketertarikan terhadap hari-hari nasional serta ketrampilan anak-anak pada kesenian daerah yang menurun - Kurangnya penunjang kegiatan subak dan Desa Pakraman yang mengakitkan terhambatnya kegiatan subak dan Desa Pekraman yang mendukung kegiatan pertanian di desa - Peran LPM dalam pembangunan desa masih minim |
- Mengadakan pelatihan seni daerah dan serta melaksanakan kegiatan yang mendukung kebersamaan masyarakat untuk mendukung kegiatan perayaan hari-hari besar - Pemberian dana penunjang untuk kegiatan subak yang bisa mendukung kegiatan pertanian di desa - Pemberian kegiatan penunjang untuk LPM dan lembaga-lembaga desa yang ada
|
|
4. |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
- Meningkatnya Pengetahuan Perangkat desa dan lembaga desa akan tugas, peran dan tanggung jawabnya - Peningkatan Kapasitas Kelompok Lainnya - Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat - Meningkatnya peran masyarakat dalam Musyawarah Desa dan Perencanaan Desa
|
- Rendahnya SMD Perangkat Desa - Peran serta lembaga dan kader desa masih rendah - Peran serta masyarakatan dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa masih rendah |
- Pelatihan, Pendidikan dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa - Mengadakan Pelatihan bagi Kader desa - Melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa
|
|
5. |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK |
- Terbantunya masyarakat desa yang di mana masih kurang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya |
- Terbatasnya perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar dikarenakan masih proses pemulihan ekonomi |
- Memberikan bantuan BLT Desa bagi masyarakat yang kurang mampu dan rentan miskin serta berdampak untuk meningkatkan sirkulasi perekonomian di desa |
- SATUAN PELAKSANA KEGIATAN DESA
Dalam pelaksanaan setiap Program dari jajaran pemerintahan Desa Kesiut melaksanakan ketentuan yang ada. Dari masing-masing perangkat, BPD hingga ke tingkat Dusun melaksanakannya, namun dalam kegiatan masih terdapat hambatan-hambatan.
Pemerintahan Desa memegang peran krusial dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Namun, kami kerap menghadapi kendala yang menghambat tata kelola pemerintahan yang baik, berdampak negatif pada pelayanan publik dan kesejahteraan warga. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kapasitas dan keahlian sumber daya manusia di Desa yang mau menginplementasikan kealiannya dalam kegiatan pembanguanan di Desa.
Tata kelola pemerintahan desa yang baik menjadi pilar penting dalam pembangunan pedesaan. Namun, perjalanan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel sering menemui hambatan. Salah satu yang paling krusial adalah pengaruh politik lokal. Kekuasaan politik dapat membelokkan arah kebijakan, menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat, dan menghambat keterbukaan.
Untuk menyelasikan permasalahan yang ada di Desa, maka dari Pemerintah Desa Kesiut, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan mengadakan musyawarah diantara kelompok masyarakat tersebut serta melakukan pendekatan-pendekatan guna memberikan pemahaman. Pekerjaannya dibagi menurut tugas, wewenang serta jabatannya dalam setiap penyesaian masalah di Desa, dan apabila di tingkat Desa tidak ada kesepakatan maka diajukan ke tingkat atas.
Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dan mengedepankan azas musyawarah/mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan suatu sistem pemerintahan yang beroperasi di tingkat desa. Sistem ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang merata serta mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada di desa. Pemerintahan desa juga bertugas untuk mengkoordinasikan dan menjalankan program-program pemerintah pusat dan provinsi yang bersifat sosial, politik, dan ekonomi di wilayah desa.
- Daftar Perangkat Desa Kesiut
|
NO. |
NAMA |
JABATAN |
|
1. |
I Gusti Putu Gede Purwa Adnyana |
Perbekel |
|
2. |
I Wayan Agus Peradnyana |
Sekretaris Desa |
|
3. |
Ni Wayan Sri Utami |
Kaur Tata Usaha dan Umum |
|
4. |
Ni Nengah Sudarmi |
Kaur Keuangan |
|
5. |
Ni Wayan Erdiyani |
Kaur Perencanaan |
|
6. |
Ni Nengah Swiadi |
Kasi Pemerintahan |
|
7. |
I Wayan Sundra |
Kasi Kesejahteraan |
|
8. |
I Komang Budi Arta |
Kasi Pelayanan |
|
9. |
I Gusti Made Suarnita |
Kepala Dusun Kesiut Kangin |
|
10. |
I Wayan Erawan |
Kepala Dusun Kesiut Tengah Kaja |
|
11. |
I Nengah Arsana |
Kepala Dusun Kesiut Tengah Kelod |
|
12. |
I Made Agus Nopiantara |
Kepala Dusun Kesiut Kawan Kaja |
|
13. |
I Made Juniarta |
Kepala Dusun Kesiut kawan Kelod |
|
14. |
I Wayan Depa Aristana |
Staf Operator |
|
15. |
Ni Made Sarimertani |
Staf Adminitrasi |
- Daftar Anggota Badan Permusyawaratan Desa
|
NO. |
NAMA |
JABATAN |
|
1. |
Ida Bagus Komang Wiraguna |
Ketua |
|
2. |
I Nyoman Remita |
Wakil Ketua |
|
3. |
I Gusti Kade Kerteyasa |
Sekretaris |
|
4. |
I Gusti Putu Muliawan |
Anggota |
|
5. |
I Wayan Winarsa |
Anggota |
|
6. |
I Ketut Sudarma |
Anggota |
|
7. |
Pade Made Sumertayasa |
Anggota |
|
8. |
Ni Nyoaman Artini |
Anggota |
|
9. |
I Putu Agus Nopiantara |
Anggota |
